Con Qonto, puoi fornire giustificativi per la tua contabilità allegando manualmente fatture e ricevute alle tue transazioni, direttamente dalla sezione Transazioni delle tue app Qonto.

💡 Se desideri importare diversi giustificativi contemporaneamente o importare una fattura del fornitore in sospeso, puoi anche utilizzare la sezione Fatture dei fornitori della tua app Qonto dal computer. Inoltra le tue fatture a Qonto via email o connetti la tua soluzione di archiviazione cloud preferita - Google Drive o Dropbox.

Con il piano Smart e superiori, Qonto memorizza e certifica il giustificativo caricato con valore probatorio. Ciò significa che le tue ricevute cartacee e digitali hanno esattamente lo stesso valore legale. Dai un'occhiata a questo articolo per saperne di più.

Carica un giustificativo direttamente da una transazione.

📲 Dalla tua app mobile:

Oppure, puoi caricare il tuo giustificativo direttamente dalla home page cliccando sulla scorciatoia Scansiona ricevuta. Lo allegheremo automaticamente alla transazione corrispondente.

☝️ Buono a sapersi: se hai un piano Solo Smart o qualsiasi piano superiore, puoi recuperare i giustificativi caricati nella sezione Fatture dei fornitori (non disponibile per il piano Solo Basic).

💡Dopo aver caricato il documento, il nostro sistema rileverà automaticamente se si tratta di una fattura. Se il documento viene identificato come fattura, potrai aprirlo nella sezione Fatture dei fornitori o Fatture ai clienti, a seconda della natura della fattura.

🖥️ Dal tuo computer:

1\. Vai alla sezione Conto business > Transazioni
2\. Cerca la transazione desiderata e clicca su Mancante dalla colonna Giustificativi, e poi su + Carica giustificativi.
3\. Seleziona il file dal tuo computer ed ecco fatto!

Puoi aggiungere fino a 20 giustificativi per transazione. Se hai bisogno di aggiungerne di più, ti consigliamo di unire le tue ricevute in un unico documento e aggiungerlo alla transazione.

☝️ Buono a sapersi: Sei un Admin del tuo account Qonto? Tieni presente che puoi chiedere ai membri del tuo team di caricare un giustificativo semplicemente cliccando su Richiedi giustificativi, sulla transazione di tua scelta.

Dopo aver caricato il documento, il nostro sistema rileverà automaticamente se si tratta di una fattura. Se il documento viene identificato come fattura, potrai aprirlo nella sezione Fatture dei fornitori o Fatture ai clienti, a seconda della natura della fattura.

Non preoccuparti! Per assicurarti che questo giustificativo non venga più richiesto, puoi segnalarlo come non richiesto o smarrito.

1. Vai a Conto business > Transazioni
2. Cerca la transazione interessata e clicca su Mancante dalla colonna Giustificativi
3. Clicca su Segna come non richiesto o Segna come smarrito

💡 Nota: Se diverse transazioni non richiedono giustificativi o se le ricevute sono smarrite, seleziona semplicemente le transazioni pertinenti e scegli Non richiesto o Smarrito nella colonna Requisito giustificativo.

Hai già allegato una ricevuta alla tua transazione ma vuoi eliminarla? È facile!

Dalla visualizzazione Transazioni, clicca sul nome del file nella colonna Giustificativi, posiziona il mouse sul nome del file e clicca sull'icona del cestino rosso.