Automatizza la raccolta delle fatture dei tuoi fornitori, paga i tuoi fornitori in pochi clic e riconcilia i documenti con le transazioni, tutto da uno spazio centralizzato. Una volta che una fattura è abbinata a una transazione o il suo pagamento è stato avviato, Qonto la rimuove in automatico dalla lista d'attesa, lasciando solo i documenti che richiedono la tua attenzione.
Se hai scelto il tuo piano prima del 01/10/2024, questa funzionalità è accessibile dall'app mobile e web per:
Titolari del conto e Admin con piani Smart e superiori.
Manager con Area di competenza Intera azienda e il permesso Carica e configura le fatture dei fornitori. Possono anche effettuare pagamenti diretti ai fornitori (entro i limiti di bonifico) se dispongono del permesso Effettua e approva i bonifici.
Contabili in modalità di sola lettura.
Se hai cambiato il tuo piano dopo il 01/10/2024, questa funzionalità è accessibile su tutti i piani, tramite app mobile e web, per i seguenti ruoli:
- Titolare, Admin e ruolo Contabile
- Manager con Area di competenza Intera azienda e il permesso Carica e configura le fatture dei fornitori. Possono anche effettuare pagamenti diretti ai fornitori (entro i limiti di bonifico) se dispongono del permesso Effettua bonifici e rimborsi / Effettua e approva i bonifici, e rimborsa le spese incluso il chilometraggio (disponibile solo con Add-on Accounts Payable e/o Add-on Expense & Spend Management).
💡 Nota: La sezione Fatture dei fornitori non è destinata all'elaborazione delle fatture clienti.
È inoltre possibile configurare flussi di approvazione multilivello per mantenere il controllo sugli importi elevati da rimborsare o pagare. I flussi di approvazione sono disponibili tramite gli Add-on Account Payable e Expense & Spend Management. Maggiori informazioni sui flussi di approvazione qui.
Come accedere a questa sezione?
Dall'app web 💻: vai su Fatture > Fatture dei fornitori nel menu di navigazione. Dall'app mobile 📱: tocca Altro in basso a destra, poi seleziona Fatture > Fatture dei fornitori.
In cima allo schermo, la dashboard ti offre una panoramica in tempo reale di:
- Fatture nella tua posta in arrivo (in attesa di elaborazione)
- Fatture per cui è programmato un pagamento
- Fatture saldate negli ultimi 30 giorni
Puoi anche configurare flussi di approvazione multilivello per mantenere il controllo sugli importi elevati. Questi flussi di lavoro sono disponibili tramite i moduli di gestione delle fatture dei fornitori e delle fatture clienti. (Scopri di più)
Come raccolgo le mie fatture?
Dal tuo computer: usa il pulsante Aggiungi una fattura oppure trascina e rilascia direttamente nella sezione.
Tramite Google Drive o Dropbox
Tramite l'integrazione Gmail
Tramite l'inoltro a un indirizzo email — sono disponibili due indirizzi a seconda del caso d'uso:
- pay-xxx-xxx@inbox.qonto.com → per le fatture da pagare : compare nella scheda Da pagare.
- receipts-xxx-xxx@inbox.qonto.com → per le ricevute da abbinare : Qonto tenta in automatico di abbinarle. Se riuscito → Attività > Revisione documenti > Risolti. Se non riuscito → Attività > Revisione documenti > Da elaborare.
⚠️ Trova i tuoi due indirizzi email personalizzati direttamente dalla sezione Fatture dei fornitori nelle impostazioni di inoltro.
Sincronizzando gli allegati dalle tue transazioni.
Sezione "Revisione documenti": da settembre 2025, tutti i documenti importati via email vengono categorizzati in automatico in quattro tipi: Fattura, Ricevuta, Nota di credito e Altro. Puoi filtrare per tipo per elaborare i tuoi documenti più rapidamente. Accessibile:
- Con il piano Basic : direttamente nel menu di navigazione a sinistra
- Con i piani Smart e superiori: tramite Attività > Revisione documenti
Le fatture e le ricevute aggiunte manualmente alle tue transazioni da Conto business > Transazioni non compaiono nello spazio Fatture dei fornitori.
Come pago e abbino le mie fatture?
Dalla scheda Da pagare, clicca su una fattura per visualizzare le informazioni estratte in automatico. Verifica che i dettagli (fornitore, IBAN, importo) siano corretti prima di procedere. Sono disponibili due opzioni:
Segna come pagata: se la fattura è già stata saldata, seleziona la transazione corrispondente dai suggerimenti automatici di Qonto, cercala manualmente tramite la barra di ricerca, oppure clicca su Continua senza una transazione se il pagamento è stato effettuato fuori da Qonto.
💡 Dalla sezione Transazioni, puoi anche cercare le fatture utilizzando l'opzione Cerca su Qonto.
Effettua un bonifico: Qonto ti reindirizza al processo di bonifico (SEPA, internazionale, istantaneo o programmato). Fino all'esecuzione del bonifico, la fattura rimane nella scheda Pagamento programmato.
💡 I clienti idonei possono anche utilizzare l'opzione Pay later per finanziare il pagamento delle proprie fatture.
Pagamenti multipli: seleziona più fatture non pagate spuntando le caselle corrispondenti, clicca su Paga, controlla il riepilogo consolidato e conferma tutti i pagamenti con un'unica azione. Qonto abbina in automatico ciascuna fattura alla transazione corrispondente.
⚠️ Non è possibile effettuare bonifici multipli al di fuori della sezione Fatture dei fornitori, pagare con carta o impostare addebiti diretti SEPA.
Per annullare un abbinamento esistente, trova la fattura nella scheda Completato, aprila e clicca su X per rimuovere la transazione collegata.
Per le note di credito dei fornitori, Qonto abbina in automatico la nota di credito alla transazione corrispondente e la sposta nella scheda Completato. Se non c'è abbinamento automatico, clicca su "..." accanto alla riga e seleziona Abbina una transazione.
Come gestisco e organizzo le mie fatture?
Cerca e filtra: filtra le tue fatture per fornitore, data di scadenza (scaduta o imminente), duplicati, documenti non riconosciuti come fatture o dettagli mancanti. Usa la barra di ricerca per cercare per nome del fornitore o numero di fattura. Clicca sulle intestazioni delle colonne (Fornitore, Stato, Data di scadenza) per ordinare.
Evitare i duplicati: durante l'importazione, Qonto segnala in automatico i potenziali duplicati. Clicca su Controlla le tue fatture nella notifica per confrontare i documenti e decidere se conservarli o eliminarli.
Elimina una fattura: clicca sull'icona 🗑 in alto a destra della fattura per eliminarla da qualsiasi scheda. ⚠️ L'eliminazione non è possibile se un pagamento è programmato o se è già stata generata un'autofattura. Annulla prima il pagamento programmato.
Gestisci i tuoi fornitori: da Fatture dei fornitori > Lista fornitori, trova, modifica o archivia i tuoi fornitori. Clicca su un fornitore per aprire il suo profilo e accedere alle opzioni Modifica o Archivia.
Cosa devo fare se riscontro un problema?
Voglio aggiungere un avviso di pagamento come fattura del fornitore. Gli avvisi di pagamento non vengono riconosciuti come fatture dal nostro sistema. Prima effettua il relativo bonifico, poi aggiungi manualmente l'avviso di pagamento come documento giustificativo sulla transazione da Conto business > Transazioni.
La mia fattura è in una valuta non supportata da Qonto. Il pagamento diretto dalla sezione Fatture dei fornitori non è possibile. Chiedi al tuo fornitore una versione in una valuta accettata e procedi tramite un bonifico internazionale. Trovi l'elenco delle valute accettate in questo articolo.