Automatizza la raccolta delle fatture dei tuoi fornitori, paga i tuoi fornitori in pochi clic e riconcilia i documenti con le transazioni, tutto da uno spazio centralizzato. Una volta che una fattura è associata a una transazione o il suo pagamento è stato avviato, Qonto la rimuove automaticamente dalla tua lista d'attesa, lasciando solo i documenti che richiedono la tua attenzione.
Se hai scelto il tuo piano prima del 01/10/2024, questa funzionalità è accessibile dall'app mobile e web per:
Titolari del conto e amministratori con piano Smart o superiore.
Manager con ambito Intera Azienda e il permesso Carica e configura le fatture dei fornitori. Possono anche effettuare pagamenti diretti ai fornitori (entro i limiti di bonifico) se hanno il permesso Effettua e approva i bonifici.
Contabili in modalità sola lettura.
Se hai cambiato il tuo piano dopo il 01/10/2024, questa funzionalità è accessibile su tutti i piani, tramite app mobile e web, per i seguenti ruoli:
- Ruoli Titolare, Amministratore e Contabile
- Manager con ambito Intera Azienda e il permesso Carica e configura le fatture dei fornitori. Possono anche effettuare pagamenti diretti ai fornitori (entro i limiti di bonifico) se hanno il permesso Effettua bonifici e rimborsi / Effettua e approva i bonifici, e rimborsa le spese incluso il chilometraggio (disponibile solo con Add-on Accounts Payable e/o Add-on Expense & Spend Management).
💡 Nota: La sezione Fatture dei fornitori non è destinata alla gestione delle fatture dei clienti.
È inoltre possibile configurare flussi di approvazione multilivello per mantenere il controllo sugli importi elevati da rimborsare o pagare. I flussi di approvazione sono disponibili tramite Add-On Accounts Payable e Expense & Spend Management. Ulteriori informazioni sui flussi di approvazione qui.
Fino al lancio del nuovo packaging nell'ottobre 2026, i flussi di approvazione multilivello rimangono disponibili tramite gli attuali add-on idonei. Da ottobre 2026, i flussi di approvazione personalizzati saranno disponibili tramite Team Spend Controls.
Come accedere a questa sezione?
Dall'app web 💻: vai su Fatture > Fatture dei fornitori nel menu di navigazione. Dall'app mobile 📱: tocca Altro in basso a destra, poi seleziona Fatture > Fatture dei fornitori.
In cima alla schermata, una dashboard ti offre una panoramica in tempo reale di:
- Fatture nella tua casella di posta (in attesa di elaborazione)
- Fatture per cui è programmato un pagamento
- Fatture saldate negli ultimi 30 giorni
Puoi anche configurare flussi di approvazione multilivello per mantenere il controllo sugli importi elevati.
Come raccolgo le mie fatture?
Dal computer: usa il pulsante Aggiungi una fattura o trascina e rilascia direttamente nella sezione.
Tramite Google Drive o Dropbox
Tramite l'integrazione Gmail
Tramite indirizzo email di inoltro — due indirizzi disponibili a seconda del caso d'uso:
- pay-xxx-xxx@inbox.qonto.com → per le fatture da pagare : appare nella scheda Da pagare.
- receipts-xxx-xxx@inbox.qonto.com → per le ricevute da abbinare : Qonto tenta automaticamente di abbinarle. In caso di successo → Attività > Revisione documenti > Risolte. In caso di insuccesso → Attività > Revisione documenti > Da elaborare.
⚠️ Trova i tuoi due indirizzi email personalizzati direttamente dalla sezione Fatture dei fornitori nelle impostazioni di inoltro.
Sincronizzando gli allegati dalle tue transazioni.
Sezione "Revisione documenti": da settembre 2025, tutti i documenti importati via email vengono automaticamente classificati in quattro tipologie: Fattura, Ricevuta, Nota di credito e Altro. Puoi filtrare per tipologia per elaborare i tuoi documenti più rapidamente. Accessibile:
- Sul piano Basic: direttamente nel menu di navigazione a sinistra
- Sui piani Smart e superiori: tramite Attività > Revisione documenti
Le fatture e le ricevute aggiunte manualmente alle tue transazioni da Conto business > Transazioni non appaiono nello spazio Fatture dei fornitori.
Come pago e abbino le mie fatture?
Dalla scheda Da pagare, clicca su una fattura per visualizzare le informazioni estratte automaticamente. Verifica che i dettagli siano corretti prima di procedere, come il nome del fornitore, IBAN o SWIFT/BIC, importo, valuta e causale del pagamento.
Segna come pagata: se la fattura è già stata saldata, seleziona la transazione corrispondente dai suggerimenti automatici di Qonto, cercala manualmente tramite la barra di ricerca, oppure clicca su Continua senza una transazione se il pagamento è stato effettuato al di fuori di Qonto.
💡 Dalla sezione Transazioni, puoi anche cercare le fatture utilizzando l'opzione Cerca su Qonto.
Quando paghi una fattura dalla sezione Fatture dei fornitori, Qonto ti reindirizza automaticamente al flusso di bonifico appropriato in base ai dettagli della fattura: SEPA quando il pagamento è idoneo per SEPA, oppure bonifico internazionale/SWIFT quando è richiesto un bonifico internazionale. I dettagli disponibili della fattura sono precompilati ove possibile. Le opzioni di bonifico istantaneo o programmato potrebbero essere disponibili a seconda del tipo di bonifico e dell'idoneità.
💡 I clienti idonei possono anche utilizzare l'opzione Pay later per finanziare il pagamento delle proprie fatture.
Pagamenti multipli: seleziona più fatture non pagate spuntando le caselle corrispondenti, clicca su Paga, controlla il riepilogo consolidato e conferma tutti i pagamenti in un'unica azione. Qonto abbina automaticamente ciascuna fattura alla transazione corrispondente.
I pagamenti multipli sono disponibili sui piani Team.
⚠️ Non è possibile effettuare bonifici multipli al di fuori della sezione Fatture dei fornitori, pagare con carta o configurare addebiti diretti SEPA.
Per annullare un abbinamento esistente, trova la fattura nella scheda Completate, aprila e clicca su X per rimuovere la transazione collegata.
Per le note di credito dei fornitori, Qonto abbina automaticamente la nota di credito alla transazione corrispondente e la sposta nella scheda Completate. Se non avviene un abbinamento automatico, clicca su "..." accanto alla riga e seleziona Abbina una transazione.
Come gestisco e organizzo le mie fatture?
Ricerca e filtri: filtra le tue fatture per fornitore, data di scadenza (scadute o in arrivo), duplicati, documenti non riconosciuti come fatture o dettagli mancanti. Usa la barra di ricerca per cercare per nome fornitore o numero fattura. Clicca sulle intestazioni delle colonne (Fornitore, Stato, Data di scadenza) per ordinare.
Evitare i duplicati: durante l'importazione, Qonto segnala automaticamente i potenziali duplicati. Clicca su Controlla le tue fatture nella notifica per confrontare i documenti e decidere se conservarli o eliminarli.
Elimina una fattura: clicca sull'icona 🗑 in alto a destra della fattura per eliminarla da qualsiasi scheda. ⚠️ L'eliminazione non è possibile se un pagamento è programmato o se è già stata generata una fattura automatica. Annulla prima il pagamento programmato.
Gestisci i tuoi fornitori: da Fatture dei fornitori > Elenco fornitori, trova, modifica o archivia i tuoi fornitori. Clicca su un fornitore per aprire il suo profilo e accedere alle opzioni Modifica o Archivia.
Cosa fare in caso di problemi?
Voglio aggiungere un avviso di pagamento come fattura fornitore. Gli avvisi di pagamento non vengono riconosciuti come fatture dal nostro sistema. Effettua prima il bonifico corrispondente, poi aggiungi manualmente l'avviso di pagamento come documento giustificativo sulla transazione da Conto business > Transazioni.
La mia fattura è in una valuta non supportata da Qonto. Il pagamento diretto dalla sezione Fatture dei fornitori non è possibile se la valuta della fattura non è supportata da Qonto. Chiedi al tuo fornitore una fattura in una valuta supportata da Qonto, poi procedi con il flusso di bonifico appropriato. Puoi trovare l'elenco delle valute accettate in questo articolo.